上级转移支付接收、项目申报、指标挂接操作流程

这是一份上级转移支付接收、项目申报、指标挂接操作流程，共1页。主要包含了上级专款接收，业务科室登记一级项目对应模块，单位操作，科室审核等内容，欢迎下载使用。

一、上级专款接收、一级项目登记
1、科室接收上级专款（可以全部由预算科进行接收）——对应模块：预算批复与调整调剂

二、业务科室登记一级项目（可以全部由预算科进行登记）对应模块：项目库管理
三、单位操作：
1、单位主管登记二级项目——对应模块：项目库管理
单位会计或出纳完成二级项目申报——对应模块：项目库管理
3.单位主管完成二级项目审核操作
四、科室审核（绩效科<一岗>，业务科室<二岗>，预算科一岗>）
绩效科审核人对各预算单位上报的二级项目的绩效表进行审核；
2、业务科室经办人、审核人依次审核绩效科审核通过的二级项目；
业务科复审岗继续进行审核
预算科审核人对绩效科和科室都完成审核操作的二级项目进行审核
4、把项目库中的项目与待分指标挂接，进行指标调剂申请对应模块：预算批复与调整调剂